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穆棱市城管局2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 14:17  穆棱市城市管理行政执法局

第一部分概况

一、主要职能  

(一)贯彻实施国家、省关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规,拟定城市管理方面的规范性文件,并组织实施。  

(二)组织制定城市管理中长期规划和年度计划,并组织实施。  

(三)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。强制拆除不合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。  

(四)行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法查处和强制拆除违法、违章建筑物、构筑物。  

(五)行使公安交通和市政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路(车辆除外)、占压破坏道路及道路设施行为的行政处罚权。  

(六)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。  

(七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照流动商贩的行政处罚权。  

(八)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对室外烧烤、建筑施工噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质、使用高音喇叭对外宣传招徕顾客等影响居民生活的违法违章行为的行政处罚权,  

(九)行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的对危害、损坏城市供水、排水、供热、公交设施的违法、违章行为的行政处罚权。  

(十)负责城区户外牌匾广告(包括其它户外悬挂物)设置、门窗改建、店面装修等管理审批收费工作。  

(十一)负责临时占用和挖掘城市道路的审批与管理;为调控占道行为依法收缴占(挖)道路管理费;负责固体废弃物倾卸和占道施工工地的管理工作。  

(十二)负责组织、管理、监督城区冬季清运冰雪工作。  

(十三)负责协调、监督、指导全市各建制镇城镇管理行政执法工作。  

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作。  

二、机构设置  

根据上述职责,穆棱市城管局内设:办公室,行政审批股,法规督察股,市政维护管理办公室,城管指挥中心5个股室。下设城市建设管理办公室和市路灯管理站2个非独立核算的下属单位。  

三、编报范围  

穆棱市城管局2016年部门预算编制范围包括:穆棱市城管局机关和所属2个下设分支机构。具体名单如下:  

穆棱市城管2016年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1  

城管局机关  

8  

2  

城市建设管理办公室  

9  

3  

市路灯管理站  

10  

4  

11  

5  

12  

6  

13  

7  

14  

 

部分2016年部门预算表

见附表

 

部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。城管局2016年收支总预算1026.13万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1009.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入17万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入 0万元;支出包括:医疗卫生和计划生育支出21.28万元,城乡社区支出941.19万元,住房保障支出63.66万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算1026.13万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入1026.13万元;支出包括:医疗卫生和计划生育支出21.28万元,城乡社区支出941.19万元,住房保障支出63.66万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

(一)一般公共服务(类)城管局事业单位医疗2016年预算数为21.28万元,比2015年预算数增加7万元,增长49.02%,主要原因是工资总额增加缴费基大。  

(二)一般公共服务(类)城管局城管执法2016年预算数为941.19万元,比2015年预算数增加580.85万元,增长161.19%.主要原因是新增项目建设。  

(三)一般公共服务(类)城管局住房公积金2016年预算数为28.6万元,比2015年预算数增加10.55万元,增长58.45%,主要原因是工资总额增加缴费基大。  

(四)一般公共服务(类)城管局提租补贴2016年预算数为35.06万元,比2015年预算数增加11.63万元,增长49.64%,主要原因是工资总额增加缴费基大。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)  

城管局2016年一般公共预算基本支出1026.13万元。其中:  

人员经费539.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费486.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)  

城管局2016年财政拨款“三公”经费预算数为2.28万元,与2015年预算数增加2.04万元。主要原因新增公务用车运行维护费2万元。单位有执法车辆4辆。  

因公出国(境)经费0万元。  

公务接待费0.28万元,与2015年预算数持平。  

公务用车购置及运行经费2万元。其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费2万元,比2015年预算增加2万元,主要原因是有执法车辆4台。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2016年XXX机关运行经费财政拨款预算 万元。较2015年预算增加(或减少)万元。主要原因是----。  

(二)政府采购情况  

2016年XXX政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016年2月3 日城管局共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车4 辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。  

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

 

部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。  

六、一般公共服务(类)城管局住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。  

七、一般公共服务(类)城管局医疗卫生支出:反映政府医疗卫生管理方面的支出。  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

问询电话:3187807 联系人:何鑫  

附件【2016部门预算公开.xls已下载
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