首 页  机构职能  工作动态  行业信息  通知公告  部门风采  政策法规  部门信箱 
欢迎访问本站,今天是:
最新消息    
市城管局开展迎“七·一”入企走访活动
市城管局深入包扶村屯慰问贫困党员
市园林处采取四项举措确保绿化景观...
市城管局深入包扶村屯开展大走访活动
市城管局开展大走访活动
我市召开“市树、市花”专家评审会
市园林处东山公园一期建设工程正式启动
市城管局学习贯彻省第十二次党代会精神
通知公告    
 
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
穆棱市园林处2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 14:55  穆棱市城市管理行政执法局

第一部分概况

一、主要职能  

(一)负责城市绿化工作职能:负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督。  

(二)城市绿化工作管理权限:1负责系统内城市公共绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理工作。2、对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。  

二、机构设置  

园林处编制合计16人,2015年年末实有人数16人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员1人,聘用人员1人,遗属人员0人。  

 

部分2016年部门预算表

附表一、附表二、附表三、附表四、附表五、附表六、附表七、附表八  

 

部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。园林处2016年收支总预算311.62万元。收入包括:一般公共预算拨款收入311.62万元。  

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算311.62万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入311.62万元;支出包括:一般公共服务支出35.45万元;商业服务业等支出262.27万元;其他类支出13.9万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

(一)园林处事业单位医疗2016年预算数为1.97万元,与2015年预算数数一致。  

(二)其他城乡社区管理事务支出2016年预算数为259.97万元,比2015年预算数增加259.97万元,主要原因是购买办公用品及园林机械。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)  

园林处2016年一般公共预算基本支出311.62万元。其中:  

人员经费35.45万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费262.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)  

园林处2016年财政拨款“三公”经费预算数为0.04万元,与2015年预算数持平。其中:  

公务接待费0.04万元,比2015年预算数持平。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2016年机关运行经费财政拨款预算262.27万元。较2015年预算增加262.27 万元。主要原因是办公用品购买及园林机械增加。  

(二)政府采购情况  

2016年园林处无政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016年月日(公开时间前一天)XXX共有车辆 辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。  

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)预算绩效情况  

2015年实行绩效目标管理的项目个,涉及财政拨款万元;2016年实行绩效目标管理的项目个,涉及财政拨款万元。  

 

部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(所有涉及的支出科目都要以此格式说明)  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:联系人:  

 

附件【2016部门预算公开.xls已下载
上一条:关于市容环境综合整治的通告
下一条:穆棱市城管局2016年部门预算及有关情况说明
关闭窗口