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穆棱市环境卫生管理处2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 14:10  穆棱市城市管理行政执法局

第一部分概况

主要职能

(一)组织实施有关环境卫生管理法律、法规的宣传。   

(二)负责市区道路清扫、垃圾清运、公厕清掏等环境卫生工作日常管理。   

(三)负责环境卫生管理处垃圾处理场垃圾填埋、渗滤液处理工作。   

(四)负责市区环卫基础设施、设置、设备维修,行使管理权和使用权。   

(五)负责市区主干道清运冰雪工作。   

二、机构设置

穆棱市环境卫生管理处隶属穆棱市城市管理行政执法局,履行上述职能。   

市本级部门决算编报范围   

穆棱市环境卫生管理处无下属部门,2016年部门预算编制范围为局本级(不用填表格)。   

 

部分2016年部门预算表

见附件  

 

部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况   

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。环卫处2016年收支总预算 1603.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 1603.88万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算 1603.88万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,当年财政拨款收入 万元、政府性基金预算拨款收入 。   

二、一般公共预算情况说明(表2)   

(一)2016年城乡社区支出预算数为921.08万元,比2015年预算数增加、主要原因是2015年增资。   

(二)一般公共服务其他城乡社区管理实务2016年预算数550万元,比2015年预算数增加298万元,增长118%.主要原因是2016环卫车辆购置、应付车款本金、利息费用增加。   

三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

环卫处2016年一般公共预算基本支出 1603.88万元。其中:   

人员经费 1053.88万元,主要包括:基本工资400.73万元、奖金33.39万元、社会保障缴费62.7万元、其他工资福利支出155.52万元、离休费、退休费192.91万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助3.00万元、救济费、医疗费42.77万元、住房公积金45.45万元、提租补贴70.11万元、购房补贴、采暖补贴44.82万元、其他对个人和家庭的补助支出;   

日常公用经费 550万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。   

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)   

环卫处2016年财政拨款“三公”经费预算数为0万元,:   

因公出国(境)经费 0万元,与2015年预算数持平。主要无出国(境)经费。   

公务接待费出国(境)经费0万元,比2015年预算数减少 0万元,下降 0 %,主要原因是无公务接待费。公务用车购置及运行经费 0万元。其中:公务用车购置 0万元,比2015年预算数增加0 万元,主要原因是2015年无公务用车购置预算;公务用车运行维护费 0万元。原因环卫处车辆属其他车辆运行,不属于公务用车范围。   

四、其他需要说明的情况   

(一)机关运行经费   

2016年环卫处机关运行经费财政拨款预算 0万元。较2015年预算增加(或减少) 0万元。主要原因是无机关运行经费。   

(二)政府采购情况   

2016年环卫处政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 80万元 。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2016年 2月 3 日环卫处共有车辆 41辆,其中:一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值50万元以上的大型设备 8台(套)。   

2016年部门预算安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 4台(套)。摆臂式垃圾车4台、单价31.98万元、抛雪机1台、单价55万元、雪滚配套车辆3台、单价55.95万元。(四)预算绩效情况   

2015年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款 万元;2016年实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款 0万元。主要原因无预算绩效。   

 

部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。   

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指环卫处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

问询电话:3102808 联系人:朱艳秋   

附件【2016部门预算公开.xls已下载
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